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爱心纳雍公益联合会2018年6月份财务公开

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发表于 2018-7-19 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会2018 收支表
时间:2018-06-01 ~ 2018-06-30
日期摘要说明收入金额支出金额余额项目分类
上次余额868623.09
2018-06-01支付卢进到张家湾镇,曙光镇,新房乡进行河流走访调查两天1500867123.09河流保护项目行政费用
2018-06-01支付卢进去毕节取2017年财务审计报告和资料审计费和差旅费2500864623.09机构发展基金行政费用
2018-06-01支付宋艳参加第四届毕节公益一家人交流会出差费用及购买恩友财务工具书费用1502.5863120.59透明鱼陪伴计划行政费用
2018-06-01支付毕节益缘物流办公桌到爱心纳雍办公室费用(货到付款)200862920.59机构发展基金行政费用
2018-06-02对公收费明细入账20862900.59机构发展基金行政费用
2018-06-02对公收费明细入账42862858.59机构发展基金行政费用
2018-06-04支付禄丽娅5月份生活补贴3360859498.59青春健康知识讲座机构人事费用
2018-06-04支付卢进5月份生活补贴3260856238.59一对一助学机构人事费用
2018-06-04支付宋艳5月份生活补贴4670851568.59透明鱼陪伴计划机构人事费用
2018-06-04支付石勇5月份生活补贴2300849268.59机构发展基金机构人事费用
2018-06-04收到三杯茶午餐捐款326.72849595.31专款指定资助捐赠收入
2018-06-05收到卢进退回去毕节拿审计资料差旅费-135849730.31机构发展基金行政费用
2018-06-05收到江苏大洲工程项目管理有限公司贵州分公司20000869730.31机构发展基金捐赠收入
2018-06-06支付王勇透明鱼困境儿童物资发放执行费10000859730.31困境儿童慈善(受益者)支出
2018-06-06支付王勇透明鱼困境儿童快乐成长基金和医疗保险补助金52020807710.31困境儿童慈善(受益者)支出
2018-06-06支付王勇去织金,黔西,大方做困境儿童交流751806959.31困境儿童行政费用
2018-06-06支付卢进到玉龙坝中心小学捐赠图书室执行费430806529.31爱心图书室行政费用
2018-06-07支付卢进发放新房乡乌纱村陈玉,陈飘临时救助金1000805529.31一对一助学慈善(受益者)支出
2018-06-07支付卢进到龙场镇群联小学,乐治镇民心小学捐赠图书室执行费651804848.31爱心图书室行政费用
2018-06-07支付北京春城书蕴发展有限公司采购六所图书室图书款33700771178.31爱心图书室慈善(受益者)支出
2018-06-11购买过塑机和过塑膜206.6770971.71机构发展基金行政费用
2018-06-13收到小东邪(杨惠)捐赠款1800772771.71机构发展基金捐赠收入
2018-06-15支付曾建三杯茶免费午餐项目执行费16937.29755834.42专款指定资助慈善(受益者)支出
2018-06-19支付会计加班做账餐补150755684.42机构发展基金行政费用
2018-06-19支付卢进发放半边街小学图书室图书捐赠执行费270755414.42机构发展基金行政费用
2018-06-19支付卢进,石勇,李靖松到贵阳参加2018善行贵州路演复赛差旅费826754588.42失依儿童业务活动成本
2018-06-20银行对公收费 明细入账18754570.42机构发展基金行政费用
2018-06-20贵州共生科技有限公司捐赠办公经费(高塑环保)20000774570.42机构发展基金捐赠收入
2018-06-20银行利息入账787.84775358.26机构发展基金其他收入
2018-06-21支出卢进购买办公室2人社保1539.5773818.76机构发展基金机构人事费用
2018-06-25收到纳雍华润汽车销售有限公司捐赠800774618.76机构发展基金捐赠收入
2018-06-25收到卢进退回到张家湾镇,曙光镇,新房乡进行河流走访调查两天-1500776118.76河流保护项目行政费用
合计776118.76
制表:红尘蝶恋2018年7月19日
爱心纳雍公益联合会2018 项目余额一览表
时间: 2018-06-01 ~ 2018-06-30
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途561420000056142
机构发展基金126406.443387.847111.1000162683.14
透明鱼陪伴计划43793.0606172.500037620.56
困境儿童239194.68062771000176423.68
透明鱼困境儿童233687.6062771000170916.6
省民政困境儿童5507.08000005507.08
未指定子项目0000000
失依儿童92578.56082600091752.56
一对一助学160608.5304260000156348.53
青春健康知识讲座207820336000017422
圆梦大学275870000027587
爱心纳雍党建费用108730000010873
温暖包-21.6500000-21.65
爱心图书室43318.40347810008537.4
爱小丫50700000507
爱心书包4133.7000004133.7
专款指定资助43127.41326.7216937.2900026516.84
临时救助5660000005660
‘’临时救助‘’陈厚发7817.84000007817.84
史大峰三兄弟1000000001000
周姣2018年大学学费6400000006400
对普洒组织救援的相关费用30000000300
亲情室5339000005339
NGO伙伴计划(三杯茶)16610.57326.7216937.290000
新浪扬帆基金留守儿童项目0000000
未指定子项目0000000
中央财政困境儿童-40700000-407
河流保护项目0000000
总计868623.0943714.56136218.89000776118.76
制表:红尘蝶恋2018年7月19日

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