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爱心纳雍公益联合会2019 年1月份财务公开

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发表于 2019-3-27 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会1月份 收支表
时间:2019-01-01 ~ 2019-01-31
日期摘要说明收入金额支出金额余额项目子项目分类
上次余额
791349.29
2019-01-01对公收费明细入账
174
791175.29
机构发展基金行政费用
2019-01-01对公收费明细入账
5
791170.29
机构发展基金行政费用
2019-01-02支付猪场乡(毕节中行精准扶贫)增力村精准扶贫慰问经费
40000
751170.29
慰问经费慈善(受益者)支出
2019-01-05收到爱心人士王女士捐赠
10050
761220.29
关爱特困老人捐赠收入
2019-01-08支付禄丽娅12月份生活补贴
3360
757860.29
机构发展基金机构人事费用
2019-01-08支付禄丽娅12月份生活补贴
400
757460.29
益童乐园项目机构人事费用
2019-01-08支付禄丽娅12月份生活补贴
1000
756460.29
善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-01-08支付卢进12月份生活补贴
3260
753200.29
一对一助学机构人事费用
2019-01-08支付卢进12月份生活补贴
1000
752200.29
益童乐园项目机构人事费用
2019-01-08支付卢进12月份生活补贴
400
751800.29
善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-01-08支付石勇12月份生活补贴
3260
748540.29
机构发展基金机构人事费用
2019-01-08支付石勇12月份生活补贴
600
747940.29
善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-01-08支付石勇12月份生活补贴
600
747340.29
益童乐园项目机构人事费用
2019-01-08支付宋艳12月份生活补贴
4670
742670.29
透明鱼陪伴计划机构人事费用
2019-01-08支付吴亚12月份生活补贴
4000
738670.29
益童乐园项目机构人事费用
2019-01-08支付徐欢12月份生活补贴
4000
734670.29
益童乐园项目机构人事费用
2019-01-08支付周曦2018年党支部支部书记补贴
3600
731070.29
爱心纳雍党建费用行政费用
2019-01-08支付宋艳深圳往返纳雍收集困境儿童上支付宝筹款车旅费
1277
729793.29
困境儿童透明鱼困境儿童业务活动成本
2019-01-08购买办公用品装订机、铆管,会计凭证封面
369.9
729423.39
机构发展基金业务活动成本
2019-01-08购买办公室3人社保(石勇、叮咛、森林)
3709.6
725713.79
机构发展基金机构人事费用
2019-01-08支付会计通话费用补贴
300
725413.79
机构发展基金行政费用
2019-01-09收到毕节公牛插座总代理捐赠安全校服冬衣发放
29500
754913.79
安全校服项目捐赠收入
2019-01-11支付卢进采购粮油20份到中岭小营、旧院村发放执行
10050
744863.79
关爱特困老人慈善(受益者)支出
2019-01-11支付卢进到中岭镇小营村旧院村关爱特困老人执行费
400
744463.79
爱心纳雍党建费用业务活动成本
2019-01-11支付卢进到中岭镇小营村旧院村关爱特困老人采购粮油费用
2917.5
741546.29
爱心纳雍党建费用慈善(受益者)支出
2019-01-11收到好心人士匿名捐赠助学金
1080
742626.29
一对一助学捐赠收入
2019-01-14支付购买298套冬衣服装定制加工费
26820
715806.29
安全校服项目业务活动成本
2019-01-15收到贵阳市众益志愿者服务中心益童乐园项目经费
41200
757006.29
益童乐园项目捐赠收入
2019-01-18支付安全校服冬衣困境儿童发放执行费
3030
753976.29
安全校服项目业务活动成本
2019-01-19银行对公收费明细入账
18
753958.29
机构发展基金行政费用
2019-01-21购买被子看望去世的抗战老兵杨孟怀
370
753588.29
机构发展基金业务活动成本
2019-01-21购买荣誉证书(60本)
700
752888.29
机构发展基金业务活动成本
2019-01-21制作25条授带和打印60本荣誉证书
995
751893.29
机构发展基金业务活动成本
2019-01-21定做3个图书室铜牌和布标
580
751313.29
爱心图书室业务活动成本
2019-01-21制作关爱贫困老人布标2条
120
751193.29
爱心纳雍党建费用业务活动成本
2019-01-21收到浙江绍兴爱心人士捐助2018年一对一助学款
279072
1030265.29
一对一助学捐赠收入
2019-01-22收到匿名捐助爱心图书项目
2000
1032265.29
爱心图书室捐赠收入
2019-01-25收到乐民强先生资助一对一项目
3240
1035505.29
一对一助学捐赠收入
2019-01-25购买荣誉证书(60本)和奖杯25个
1950
103555.29
机构发展基金业务活动成本
2019-01-25支付义工大会购买饮用水及其他相关费用
3000
1030555.29
机构发展基金业务活动成本
2019-01-29退回义工大会购买饮用水及其他相关费用
-3000
1033555.29
机构发展基金业务活动成本


爱心纳雍公益联合会 项目余额一览表
时间: 2019-01-01 ~ 2019-01-31
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
56342
0
0
0
0
0
56342
机构发展基金
191121.76
0
15211.5
0
0
0
175910.26
透明鱼陪伴计划
9600.56
0
4670
0
0
0
4930.56
困境儿童透明鱼困境儿童
12776.92
0
1277
0
0
0
11499.92
省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
中央财政困境儿童
-44.5
0
0
0
0
0
-44.5
失依儿童
131611.95
0
0
0
0
0
131611.95
一对一助学
149431.53
283392
3260
0
0
0
429563.53
青春健康知识讲座
164.5
0
0
0
0
0
164.5
圆梦大学
74483
0
0
0
0
0
74483
爱心纳雍党建费用
19273
0
7037.5
0
0
0
12235.5
温暖包
700.55
0
0
0
0
0
700.55
爱心图书室
-432.6
2000
580
0
0
0
987.4
爱小丫
507
0
0
0
0
0
507
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
专款指定资助临时救助
28197
0
0
0
0
0
28197
‘’临时救助‘’陈厚发
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
史大峰三兄弟
1000
0
0
0
0
0
1000
对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
亲情室
5339
0
0
0
0
0
5339
低保户专项核查
4000
0
0
0
0
0
4000
善行贵州_大山童馨
80000
0
2000
0
0
0
78000
安全校服项目
719
29500
29850
0
0
0
369
益童乐园项目
-31200
41200
10000
0
0
0
0
慰问经费
40000
0
40000
0
0
0
0
关爱特困老人
0
10050
10050
0
0
0
0
总计
791349.29
366142
123936
0
0
0
1033555.29

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