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爱心纳雍公益联合会2019年7月份财务公开

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发表于 2019-9-11 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会」收支明细表
时间: 2019-07-01 ~ 2019-07-31
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额
1011884.67
2019-07-01银行对公收费明细入账40
1011844.67
银行帐机构发展基金行政费用__银行手续费
2019-07-01银行对公收费明细入账90
1011754.67
银行帐机构发展基金行政费用__银行手续费
2019-07-02采购120名失依儿童大米费用(120人×3袋=360袋×12545000
966754.67
银行帐失依儿童慈善(受益者)支出
2019-07-03收到贵阳银行向纳雍县猪场乡大多拱村沙坝小学提供校园围墙修缮经费30000
996754.67
银行帐校舍修缮捐赠收入__其他
2019-07-05支付禄丽娅6月份生活补贴3060
993694.67
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-07-05支付禄丽娅6月份儿童服务站项目补贴费用400
993294.67
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-07-05支付禄丽娅6月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用1000
992294.67
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-07-05支付卢进6月份生活补贴3660
988634.67
银行帐一对一助学机构人事费用
2019-07-05支付卢进6月份益童乐园项目补贴费用1000
987634.67
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-07-05支付卢进6月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用400
987234.67
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-07-05支付石勇6月份生活补贴2960
984274.67
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-07-05支付石勇6月份儿童服务站项目补贴费用600
983674.67
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-07-05支付石勇6月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用600
983074.67
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-07-05支付宋艳6月份生活补贴4370
978704.67
银行帐透明鱼陪伴计划机构人事费用
2019-07-05支付吴亚6月份生活补贴3700
975004.67
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-07-05支付徐欢6月份生活补贴4000
971004.67
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-07-05支付会计6月份通讯话费补贴费用300
970704.67
银行帐机构发展基金业务活动成本__通讯费
2019-07-05支付陈私勇、周曦带光影助学班42校区3位同学到都匀参加摄影联展和到贵阳参加全省先进党组织颁奖典礼860
969844.67
银行帐爱心纳雍党建费用业务活动成本
2019-07-06收到绍兴罗罗团队捐赠图书室项目3500
973344.67
银行帐爱心图书室捐赠收入
2019-07-08采购透明鱼困境儿童项目物资棉被、蚊帐、三件套各193床费用35705
937639.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-08采购透明鱼困境儿童项目物资棉被、蚊帐、三件套各91床费用16835
920804.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09支付张虹彩发放锅圈岩乡钟山村2018年录取二本以上大学生(10人)助学金20000
900804.67
银行帐圆梦大学慈善(受益者)支出
2019-07-09采购透明鱼困境儿童项目物资道道全菜籽油579桶28371
872433.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09采购120名起跑失依儿童项目物资生活用品和学习用品费用22440
849993.67
银行帐失依儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09支付禄丽娅2019年团队拓展露营活动费用4000
845993.67
银行帐机构发展基金业务活动成本
2019-07-09绍兴罗罗团队采购文体用品捐赠糯克小学1000
844993.67
银行帐爱心图书室慈善(受益者)支出
2019-07-09采购透明鱼困境儿童项目物资道道全菜籽油273桶13377
831616.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09采购120名起跑失依儿童项目物资240桶道道全菜籽油费用11760
819856.67
银行帐失依儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09采购91名透明鱼困境儿童项目物资学习用品及生活用品费用14378
805478.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09采购193名透明鱼困境儿童项目物资学习用品及生活用品费用30494
774984.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-09采购善行贵州大山童馨项目再生基金(鸡苗:4000只)费用48000
726984.67
银行帐善行贵州_大山童馨慈善(受益者)支出
2019-07-16购买办公室3人社保3599.9
723384.77
银行帐机构发展基金机构人事费用__社保
2019-07-16收到王勇退回透明鱼困境儿童项目物资发放执行费6116
729500.77
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童捐赠收入__其他
2019-07-17支付大方大爱萤火公益采购90名困境儿童物资大米270包费用37260
692240.77
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-17支付大方大爱萤火公益采购90名困境儿童物资菜籽油270桶费用13500
678740.77
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-17支付大方大爱萤火公益采购90名困境儿童物资生活及学习用品费用33840
644900.77
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-07-17支付大方大爱萤火公益发放困境儿童物资执行费用5400
639500.77
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童业务活动成本
2019-07-17采购善行贵州.大山童馨项目再生基金(鸡苗饲料)费用40800
598700.77
银行帐善行贵州_大山童馨慈善(受益者)支出
2019-07-19收到禄丽娅退回下乡发放善行贵州.大山童馨项目义工志愿者和心理辅导老师补贴费用90
598790.77
银行帐善行贵州_大山童馨捐赠收入__其他
2019-07-19银行对公收费明细入账18
598772.77
银行帐机构发展基金行政费用__银行手续费
2019-07-20收到绍兴罗罗团队捐安戈落公益体验费用4100
602872.77
银行帐机构发展基金捐赠收入
2019-07-23收到社会保障局公益性岗位补贴费用4710
607582.77
银行帐机构发展基金政府补助
2019-07-23收到社会保障局公益性岗位社保补贴费用2450
610032.77
银行帐机构发展基金政府补助
2019-07-23收到绍兴爱心人士捐赠款17500
627532.77
银行帐一对一助学捐赠收入
2019-07-29支付禄丽娅2019年3月至5月绩效补贴900
626632.77
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-07-29支付卢进2019年3月至5月绩效补贴1800
624832.77
银行帐一对一助学机构人事费用
2019-07-29支付宋艳2019年3月至5月绩效补贴900
623932.77
银行帐透明鱼陪伴计划机构人事费用
2019-07-29支付石勇2019年3月至5月绩效补贴900
623032.77
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-07-29支付吴亚2019年3月至5月绩效补贴900
622132.77
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-07-29制作鸽子花风情小镇益童乐园制度牌、亚克力背景墙费用1800
620332.77
银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2019-07-29支付卢进发放纳雍一中学生陈仕杰临时救助费用500
619832.77
银行帐专款指定资助__临时救助慈善(受益者)支出
2019-07-29支付禄丽娅购买办公用品200
619632.77
银行帐机构发展基金行政费用
2019-07-29支付卢进采购鸽子花风情小镇益童乐园书柜、文件柜、办公桌等费用5600
614032.77
银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目置购资产
2019-07-29支付卢进采购鸽子花风情小镇益童乐园打印机一台1200
612832.77
银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目置购资产
2019-07-29支付卢进采购鸽子花风情小镇益童乐园图书费用4500
608332.77
银行帐爱心图书室慈善(受益者)支出
2019-07-29再生基金指导回访饲养记录、巡查指导、保证饲养成效640
607692.77
银行帐善行贵州_大山童馨业务活动成本
2019-07-29支付卢进采购儿童服务站文体用品费用1033
606659.77
银行帐儿童服务站行政费用__办公用品
2019-07-29支付卢进采购儿童服务站文体用品费用1952
604707.77
银行帐儿童服务站行政费用__办公用品
2019-07-29支付卢进2018年11月至2019年5月份儿童服务站交通补贴1400
603307.77
银行帐儿童服务站行政费用__交通费


爱心纳雍公益联合会 项目余额一览表
时间: 2019-07-01 ~ 2019-07-31
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途563420000056342
机构发展基金107958.91126016067.9000103151
透明鱼陪伴计划-11703.4405270000-16973.44
困境儿童透明鱼困境儿童274224.56611622916000051180.56
省民政困境儿童5507.08000005507.08
失依儿童149919.9407920000070719.94
一对一助学144121.53175005460000156161.53
青春健康知识讲座2664.5000002664.5
圆梦大学7388302000000053883
爱心纳雍党建费用11783.5086000010923.5
温暖包360.5500000360.55
爱心图书室5767.4350055000003767.4
爱小丫50700000507
爱心书包4133.7000004133.7
专款指定资助临时救助37697050000037197
‘’临时救助‘’陈厚发7817.84000007817.84
对普洒组织救援的相关费用30000000300
亲情室5339000005339
校舍修缮030000000030000
善行贵州_大山童馨129664909144000038314
安全校服项目-21200000-212
益童乐园项目-3091.3905000000-8091.39
儿童服务站890009985000-1085
鸽子花风情小镇益童乐园项目008600000-8600
总计1011884.6768466477042.9000603307.77

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GMT+8, 2019-12-11 08:32

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