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爱心纳雍公益联合会2019年9月份财务公开

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发表于 2019-11-8 10:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会」9月份收支明细表
时间: 2019-09-01 ~ 2019-09-30
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额
1015581.87
2019-09-01银行对公收费明细入账72
1015509.87
银行帐机构发展基金行政费用
2019-09-01银行对公收费明细入账5
1015504.87
银行帐机构发展基金行政费用
2019-09-02支付发放2019届圆梦大学助学金43人/4000元172000
843504.87
银行帐圆梦大学慈善(受益者)支出
2019-09-03支付发放2018届圆梦大学助学金34人/3000元102000
741504.87
银行帐圆梦大学慈善(受益者)支出
2019-09-03支付发放2018届圆梦大学助学金43人/1000元43000
698504.87
银行帐圆梦大学慈善(受益者)支出
2019-09-05收到爱心人士捐赠办公经费10000
708504.87
银行帐机构发展基金捐赠收入
2019-09-05收到纳雍民政局购买服务核查低保经费15000
723504.87
银行帐低保户专项核查提供服务收入
2019-09-05支付禄丽娅8月份生活补贴3060
720444.87
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-09-05支付禄丽娅8月份儿童服务站项目补贴费用400
720044.87
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-09-05支付禄丽娅8月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用1000
719044.87
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-09-05支付卢进8月份生活补贴3660
715384.87
银行帐一对一助学机构人事费用
2019-09-05支付卢进8月份益童乐园项目补贴费用1000
714384.87
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-09-05支付卢进8月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用400
713984.87
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-09-05支付石勇8月份生活补贴2960
711024.87
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-09-05支付石勇8月份儿童服务站项目补贴费用600
710424.87
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-09-05支付石勇8月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用600
709824.87
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-09-05支付宋艳8月份生活补贴4370
705454.87
银行帐透明鱼陪伴计划机构人事费用
2019-09-05支付徐欢8月份生活补贴4000
701454.87
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-09-05支付会计8月份通讯话费补贴费用300
701154.87
银行帐机构发展基金业务活动成本
2019-09-05支付左婷8月份生活补贴1500
699654.87
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-09-05支付陈婧8月份生活补贴1500
698154.87
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-09-05支付王雪8月份生活补贴4000
694154.87
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-09-06购买办公室3人社保3599.9
690554.97
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-09-09支付深圳市壹联志愿服务发展中心益童乐园费用55000
635554.97
银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目慈善(受益者)支出
2019-09-09支付深圳市壹联志愿服务发展中心益童乐园费用54000
581554.97
银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目慈善(受益者)支出
2019-09-18收到纳雍县妇女联合会青春健康知识讲座经费30000
611554.97
银行帐青春健康知识讲座捐赠收入
2019-09-19银行对公收费明细入账18
611536.97
银行帐机构发展基金银行手续费
2019-09-21银行利息入账589.01
612125.98
银行帐机构发展基金银行利息
2019-09-25收到公益性岗位7至9月份补贴4710
616835.98
银行帐机构发展基金政府补助
2019-09-25收到公益性岗位社会保险7至9月份补贴2477.1
619313.08
银行帐机构发展基金政府补助
2019-09-26支付禄丽娅6至8月份绩效补贴900
618413.08
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-09-26支付卢进6至8月份绩效补贴1800
616613.08
银行帐一对一助学机构人事费用
2019-09-26支付石勇6至8月份绩效补贴900
615713.08
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-09-26支付宋艳6至8月份绩效补贴900
614813.08
银行帐透明鱼陪伴计划机构人事费用
2019-09-26拒绝早婚早育知识讲座师资培训就餐费和到曙光小学上课油费补贴1240
613573.08
银行帐青春健康知识讲座业务活动成本
2019-09-26支付洪鑫回访小丫包项目龙场资助孩子507
613066.08
银行帐爱小丫业务活动成本
2019-09-26支付徐欢益童乐园5月份活动经费530.82
612535.26
银行帐益童乐园项目业务活动成本
2019-09-26支付卢进到贵阳参加儿童服务站项目培训605
6110930.26
银行帐儿童服务站业务活动成本
2019-09-26支付徐欢6月份益童乐园项目活动经费197.97
611732.29
银行帐益童乐园项目业务活动成本
2019-09-26支付卢进购买儿童服务服务站项目打印机墨水325
611407.29
银行帐儿童服务站行政费用
2019-09-26支付卢进制作奖牌,旗子、布标、钛金牌子、露营车贴等相关费用910
610497.29
银行帐机构发展基金业务活动成本
2019-09-26收到爱心人士捐赠一对一临时救助10000
620498.29
银行帐专款指定资助__临时救助捐赠收入
2019-09-29支付善行贵州.大山童馨项目心理辅导,学生餐补、义工餐补、油补以及讲师补贴等费用55200
565297.29
银行帐善行贵州_大山童馨业务活动成本


爱心纳雍公益联合会 9月份项目余额一览表
时间: 2019-09-01 ~ 2019-09-30
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
56342
0
0
0
0
0
56342
机构发展基金
207029.1
17776.11
12724.9
0
0
0
212080.31
透明鱼陪伴计划
-21343.44
0
5270
0
0
0
-26613.44
困境儿童透明鱼困境儿童
51380.56
0
0
0
0
0
51380.56
省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童
70539.94
0
0
0
0
0
70539.94
一对一助学
151301.53
0
5460
0
0
0
145841.53
青春健康知识讲座
2664.5
30000
1240
0
0
0
31424.5
圆梦大学
421589
0
317000
0
0
0
104589
爱心纳雍党建费用
6723.5
0
0
0
0
0
6723.5
温暖包
360.55
0
0
0
0
0
360.55
爱心图书室
3767.4
0
0
0
0
0
3767.4
爱小丫
507
0
507
0
0
0
0
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
临时救助
37197
10000
0
0
0
0
47197
‘’临时救助‘’陈厚发
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
专款指定资助对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
亲情室
5339
0
0
0
0
0
5339
低保户专项核查
0
15000
0
0
0
0
15000
善行贵州_大山童馨
36314
0
57200
0
0
0
-20886
安全校服项目
-212
0
0
0
0
0
-212
益童乐园项目
-14091.39
0
5728.79
0
0
0
-19820.18
儿童服务站
-8985
0
8930
0
0
0
-17915
鸽子花风情小镇益童乐园项目
-8600
0
109000
0
0
0
-117600
总计
1015581.87
72776.11
523060.69
0
0
0
565297.29

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