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爱心纳雍公益联合会2019年11月份财务公开

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发表于 2019-12-25 09:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会」11月份收支明细表
时间: 2019-11-01 ~ 2019-11-30
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额
501675.39
2019-11-01收到绍兴爱心人士捐赠一对一临时救助5000
506675.39
银行帐专款指定资助__临时救助捐赠收入
2019-11-01银行对公收费明细入账42
506633.39
银行帐机构发展基金行政费用
2019-11-01银行对公收费明细入账5
506628.39
银行帐机构发展基金行政费用
2019-11-01银行对公收费明细入账10
506619.39
银行帐机构发展基金行政费用
2019-11-05支付华东师范大学心理辅导老师一行12人上海往返贵阳机票和购买活动所需物品费用25000
481618.39
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-07支付卢进陪同绍兴罗罗一行28至31日在纳雍回访受助同学油费补贴和餐补1266
480352.39
银行帐一对一助学业务活动成本
2019-11-07购买物品悼念陈光荣老兵375
479977.39
银行帐未指定用途业务活动成本
2019-11-07支付禄丽娅交办公室座机电话费用500
479477.39
银行帐机构发展基金行政费用
2019-11-07支付禄丽娅到玉龙坝、乐治、龙场、勺窝等乡镇上青春健康知识讲座课餐费和油费补贴1600
477877.39
银行帐青春健康知识讲座业务活动成本
2019-11-07支付禄丽娅到新房乡以角小学和组织师资培训餐费和油费补贴1560
476317.39
银行帐青春健康知识讲座业务活动成本
2019-11-07收到省慈善总会益童乐园项目尾款40000
516317.39
银行帐益童乐园项目捐赠收入
2019-11-12支付禄丽娅10月份生活补贴3060
513257.39
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-11-12支付禄丽娅10月份儿童服务站项目补贴费用400
512857.39
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-11-12支付卢进10月份生活补贴3660
509197.39
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-11-12支付卢进10月份益童乐园项目补贴费用1000
508197.39
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-11-12支付石勇10月份生活补贴2960
505237.39
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-11-12支付石勇10月份儿童服务站项目补贴费用600
504637.39
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-11-12支付宋艳10月份生活补贴4370
500267.39
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童机构人事费用
2019-11-12支付徐欢10月份生活补贴4000
496267.39
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-11-12支付会计10月份通讯话费补贴费用300
495967.39
银行帐机构发展基金业务活动成
2019-11-12支付左婷10月份生活补贴3000
492967.39
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-11-12支付王雪10月份生活补贴4000
488967.39
银行帐儿童服务站机构人事费用
2019-11-12购买办公室3人社保3599.9
485367.39
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-11-12支付卢进到贵阳参加伙伴计划项目培训差旅费300
485067.49
银行帐机构发展基金业务活动成本
2019-11-12支付卢进发放一对一临时救助张乾飞等五位同学助学金10000
475067.39
银行帐专款指定资助__临时救助慈善(受益者)支出
2019-11-12支付失依儿童心理辅导老师就餐、义工志愿者餐费补贴9840
465227.49
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-12支付上海华师大心理辅导老师及教授一行15人贵阳机场到纳雍县城差旅费3600
461627.49
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-12支付上海华师大心理辅导老师及教授一行15人住宿费5天7520
454107.49
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-14收到民政局购买服务低保核查经费27780
481887.49
银行帐低保户专项核查政府补助
2019-11-19银行对公收费明细入账18
481869.49
银行帐机构发展基金行政费用
2019-11-20支付卢进退回低保核查前期预借款15000
466869.49
银行帐低保户专项核查业务活动成本
2019-11-22收到绍兴爱心人士罗罗团队捐赠1750
468619.49
银行帐爱心图书室捐赠收入
2019-11-22收到华东师范大学心理辅导老师一行12人退回上海往返贵阳机票和购买活动所需物品费用-1389.54
470009.03
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-26支付卢进购买办公室桶装水水票20张费用160
469849.03
银行帐机构发展基金行政费用
2019-11-26支付徐欢购买益童乐园办公用品68.4
469780.63
银行帐益童乐园项目业务活动成本
2019-11-26支付周曦购买党建读物费用244
469536.63
银行帐爱心纳雍党建费用业务活动成本
2019-11-26制作心理辅导布标横幅6条费用360
469176.63
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-26回访唐家坝失依儿童义工餐费补贴300
468876.63
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-26支付石勇发放义工志愿者下乡低保核查车辆、油费餐费等补贴费用16600
452276.63
银行帐低保户专项核查业务活动成本
2019-11-26支付心理辅导老老师住宿费2天费用398
451878.63
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-11-26支付禄丽娅制作布标、牌子等费用500
451378.63
银行帐青春健康知识讲座业务活动成本


爱心纳雍公益联合会 11月份项目余额一览表
时间: 2019-11-01 ~ 2019-11-30
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
56342
0
375
0
0
0
55967
机构发展基金
195044.41
0
17614.9
0
0
0
177429.51
透明鱼陪伴计划
16.56
0
0
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
20380.56
0
4370
0
0
0
16010.56
省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童
70539.94
0
45628.46
0
0
0
24911.48
一对一助学
127941.53
0
1266
0
0
0
126675.53
青春健康知识讲座
28974.5
0
3660
0
0
0
25314.5
圆梦大学
98484
0
0
0
0
0
98484
爱心纳雍党建费用
4962.5
0
244
0
0
0
4718.5
温暖包
360.55
0
0
0
0
0
360.55
爱心图书室
3767.4
1750
0
0
0
0
5517.4
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
专款指定资助临时救助
45697
5000
10000
0
0
0
40697
‘’临时救助‘’陈厚发
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
亲情室
5339
0
0
0
0
0
5339
低保户专项核查
15000
27780
31600
0
0
0
11180
善行贵州_大山童馨
-22886
0
0
0
0
0
-22886
安全校服项目
-212
0
0
0
0
0
-212
益童乐园项目
-24820.18
40000
5068.4
0
0
0
10111.42
儿童服务站
-23415
0
5000
0
0
0
-28415
鸽子花风情小镇益童乐园项目
-117600
0
0
0
0
0
-117600
总计
501675.39
74530
124826.76
0
0
0
451378.63

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