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爱心纳雍公益联合会2020年1月份财务公开

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发表于 2020-2-19 17:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会」1月份收支明细表
时间: 2020-01-01 ~ 2020-01-31
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额663313.21
2020-01-01银行对公收费明细入账20663293.21银行帐机构发展基金行政费用__银行手续费
2020-01-01银行对公收费明细入账60663233.21 银行帐机构发展基金行政费用__银行手续费
2020-01-02发放和平社区卢凤军特困户慰问金10000653233.21 银行帐慰问经费慈善(受益者)支出
2020-01-02发放和平社区贾福义特困户慰问金2000651233.21 银行帐慰问经费慈善(受益者)支出
2020-01-02发放和平社区陈文荣特困户慰问金1000650233.21 银行帐慰问经费慈善(受益者)支出
2020-01-02支付张贵书发放义工志愿者困难职工走访补贴2500647733.21 银行帐工会购买服务业务活动成本
2020-01-02收到爱心人士(宋奇徽)捐赠办公经费200647933.21 银行帐机构发展基金捐赠收入
2020-01-07支付禄丽娅12月份生活补贴3060644873.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付禄丽娅12月份儿童服务站项目补贴费用400644473.21 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付卢进12月份生活补贴3660640813.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付卢进12月份益童乐园项目补贴费用1000639813.21 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付石勇12月份生活补贴2960636853.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付石勇12月份儿童服务站项目补贴费用600636253.21 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付徐欢12月份生活补贴4000632253.21 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付会计12月份通讯话费补贴费用300631953.21 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-07支付左婷12月份生活补贴4000627953.21 银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付王雪12月份生活补贴4000623953.21 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付周诗涵12月份生活补贴4000619953.21 银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020-01-07支付张贵书12月份生活补贴2400617553.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付禄丽娅9至12月份绩效补贴1200616353.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付卢进9至12月份绩效补贴2400613953.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付禄石勇9至12月份绩效补贴1200612753.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付左婷9至12月份绩效补贴300612453.21 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-07支付禄丽娅发放新房中学安慧临时救助金500611953.21 银行帐专款指定资助__临时救助慈善(受益者)支出
2020-01-07支付禄丽娅发放贵州师范学院史开心圆梦大学临时救助金1000610953.21 银行帐圆梦大学慈善(受益者)支出
2020-01-07支付卢进购买打印机墨水5瓶费用300610653.21 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-07支付卢进到物流公司转运“依循环”衣服车辆油费补贴300610353.21 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-07支付卢进安装宣慰社区儿童服务站监控器3台费用1600608753.21 银行帐萱慰社区儿童服务站置购资产
2020-01-07支付卢进到昆寨乡长丰村开展主题党日活动车辆油费补贴200608553.21 银行帐爱心纳雍党建费用业务活动成本
2020-01-07到贵阳参加光华世纪教育安全校服筹款车辆油费补贴240608313.21 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-07支付张贵书购买年会表彰优秀义工、志愿者水杯50和奖杯38个费用4270604043.21 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-08支付猪场苗族彝族乡增力村慰问经费30000574043.21 银行帐慰问经费慈善(受益者)支出
2020-01-10购买办公室3人社保3599.6570443.61 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-10制作年会表彰优秀义、工志愿者、专职及优秀党员绶带31条费用775569668.61 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-13支付左红到贵阳参加省慈善总会理事会扩大会议差旅费200569468.61 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-14收到浙江绍兴罗罗团队一对一爱心助学231904801372.61 银行帐一对一助学捐赠收入
2020-01-14收到纳雍寨乐首逸人农场杨总捐赠安全校服款16611.66817984.27 银行帐安全校服项目捐赠收入
2020-01-15支付猪场乡大多拱村沙坝小学围墙修建费用20000797984.27 银行帐校舍修缮慈善(受益者)支出
2020-01-15支付党支部表章优秀共产党员3名费用1500796484.27 银行帐爱心纳雍党建费用行政费用
2020-01-15支付卢进到羊场乡戈落村进行一对一学生前期摸底走访误餐费406796078.27 银行帐一对一助学业务活动成本
2020-01-15支付王勇回访困境儿童执行费2567793511.27 银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童业务活动成本
2020-01-15支付卢进到董地儿童服务站开展活动指导检查车辆油费补贴265793246.27 银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020-01-16收到爱心人士(舒颜)捐赠办公经费1000794246.27 银行帐机构发展基金捐赠收入
2020-01-16收到北京露轩醇贸易有限公司捐赠办公经费1000795246.27 银行帐机构发展基金捐赠收入
2020-01-16贵州省慈善总会益童乐园2020年项目运营费84269.5879515.77 银行帐益童乐园项目捐赠收入
2020-01-16银行对公收费明细入账18879497.77 银行帐机构发展基金行政费用
2020-01-20收到张桂书转入年会结余费用118879615.77 银行帐机构发展基金捐赠收入
2020-01-20支付徐欢采购董地益童乐园1月份采购活动物资费用1131.12878484.65 银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020-01-20支付禄丽娅1月份生活补贴3360875124.65 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-20支付禄丽娅1月份儿童服务站项目补贴费用400874724.65 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付卢进1月份生活补贴4260870464.65 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-20支付卢进1月份益童乐园项目补贴费用1000869464.65 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付石勇1月份生活补贴3260866204.65 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-20支付石勇1月份儿童服务站项目补贴费用600865604.65 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付徐欢1月份生活补贴5044.91860559.74 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付会计1月份通讯话费补贴费用500860059.74 银行帐机构发展基金业务活动成本
2020-01-20支付左婷1月份生活补贴4000856059.74 银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付王雪1月份生活补贴5000851059.74 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付周诗涵1月份生活补贴4000847059.74 银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020-01-20支付张贵书1月份生活补贴2400844659.74 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-20支付张桂书发放王佳霖同学临时救助款500844159.74 银行帐专款指定资助__临时救助机构人事费用
2020-01-20补发左婷1月份绩效补贴300843859.74 银行帐机构发展基金机构人事费用
2020-01-23收到浙江嵊州一对一助学款46440890299.74 银行帐一对一助学捐赠收入
2020-01-23收到2019年党建划拨经费8600898899.74 银行帐爱心纳雍党建费用政府补助


2020年1月各项目明细
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
55967
0
0
0
0
0
55967
机构发展基金
197925.12
2318
41342.6
0
0
0
158900.52
透明鱼陪伴计划
16.56
0
0
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
16010.56
0
2567
0
0
0
13443.56
困境儿童省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童
20811.48
0
0
0
0
0
20811.48
一对一助学
126675.53
278344
406
0
0
0
404613.53
青春健康知识讲座
19254.5
0
0
0
0
0
19254.5
圆梦大学
93285
0
1000
0
0
0
92285
爱心纳雍党建费用
-211.5
8600
1700
0
0
0
6688.5
温暖包
360.55
0
0
0
0
0
360.55
专款指定资助临时救助
44697
0
1000
0
0
0
43697
专款指定资助‘’临时救助‘’陈厚发专用
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
专款指定资助彭松、彭松平专用
10800
0
0
0
0
0
10800
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
0
0
0
0
0
5339
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
爱心图书室
5317.4
0
0
0
0
0
5317.4
善行贵州大山童馨项目
-22886
0
0
0
0
0
-22886
益童乐园项目
-8035.61
84269.5
23441.03
0
0
0
52792.86
儿童服务站
-13740
0
0
0
0
0
-13740
安全校服
-212
16611.66
0
0
0
0
16399.66
共青团省委青春健康知识讲座
2500
0
0
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目
-16600
0
16000
0
0
0
-32600
喧蔚社区儿童服务站
27000
0
1600
0
0
0
25400
民政购买服务
11180
0
0
0
0
0
11180
工会购买服务
7100
0
2500
0
0
0
4600
关爱特困户
13000
0
13000
0
0
0
0
沙坝小学校园修缮
20000
0
20000
0
0
0
0
慰问经费
30000
0
30000
0
0
0
0
总计:
663313.21
390143.16
154556.63
0
0
0
898899.74

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